发行信息 - 公司首次公开发行4814.00万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格25.98元，发行日期为2023年3月28日[8] - 拟上市板块为上海证券交易所主板，发行后总股本为19255.00万股[8] - 保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司[8] 财务数据 - 2019 - 2022年6月末应收账款账面余额分别为14751.13万元、14936.69万元、13217.74万元和17607.29万元[27] - 2022 - 6 - 30资产总额85,865.80万元，归属于母公司所有者权益73,516.08万元，资产负债率（母公司）14.38%[44] - 2022年1 - 6月营业收入44,257.56万元，净利润9,024.74万元，加权平均净资产收益率12.93%[44] - 2022年公司营业收入96,361.01万元、净利润19,065.27万元、扣非净利润19,006.49万元，同比分别增长27.07%、32.73%和31.33%[47] - 2023年1 - 3月预计营业收入20,600.12 - 22,768.56万元，变动率 - 4.20% - - 5.88%；预计净利润4,417.90 - 4,882.94万元，变动率 - 4.19% - - 5.89%；预计扣非净利润4,420.20 - 4,885.48万元，变动率 - 3.83% - - 6.30%[50] - 2019 - 2022年1 - 6月外销收入分别为6853.81万元、7264.60万元、14249.95万元和9612.68万元，占主营业务收入比例分别为12.67%、12.93%、18.82%和21.75%[73] - 2019 - 2022年1 - 6月汇兑损益分别为 - 27.57万元、377.22万元、273.15万元和 - 635.56万元[73] 公司概况 - 公司成立于2010年6月30日（有限公司），2020年11月3日变更为股份公司，注册资本为14441.00万元[31] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售业务[31][36] - 公司实行“以销定产”的生产模式，产品销售主要采用直销方式[39][40] 股东结构 - 公司控股股东、实际控制人为孙秋新、金连琴、孙杰，合计持股比例85.17%[111] - 发行前金连琴持股5765.01万股，占比39.92%；发行后持股5765.01万股，占比29.94%[119] - 发行前孙秋新持股4074.99万股，占比28.22%；发行后持股4074.99万股，占比21.16%[119] - 发行前孙杰持股2460.00万股，占比17.03%；发行后持股2460.00万股，占比12.78%[119] - 发行前雷树敏持股1708.00万股，占比11.83%；发行后持股1708.00万股，占比8.87%[119] 人员情况 - 2019 - 2022年6月30日员工人数分别为225、245、271、301人[185] - 2022年6月30日社保缴纳人数259人，公积金缴纳人数263人[186][187] - 2022年6月30日生产人员占比64.45%、管理行政人员占比21.26%、研发人员占比5.98%、销售人员占比8.31%[187] 未来展望 - 公司预计募集资金到位当年，受股本摊薄影响，每股收益将较上年度下降[29] 新产品和新技术研发 - 公司在特种单体及专用助剂产品领域取得多项发明专利和实用新型专利，行业技术优势突出[41][42] 其他新策略 - 公司制定分红规划，满足条件下每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[30] - 本次募集资金投资特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目，项目投资总额121,500.00万元，募集资金投资额85,000.00万元[54]