公司基本信息 - 公司成立于2010年6月30日，2020年11月3日变更为股份公司，注册资本14441.00万元[31] - 公司主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售业务[36] - 控股股东、实际控制人为孙秋新、金连琴、孙杰，三人合计持股比例85.17%[112] 财务数据 - 2019 - 2022年6月各期末应收账款账面余额分别为14751.13万元、14936.69万元、13217.74万元、17607.29万元[27][58] - 2019 - 2022年各期研发费用占营业收入的比例分别为3.32%、2.06%、1.29%、3.09%[46] - 2019 - 2022年1 - 6月外销收入分别为6853.81万元、7264.60万元、14249.95万元和9612.68万元，占主营业务收入比例分别为12.67%、12.93%、18.82%和21.75%[73] - 报告期各期主营业务收入分别为54105.86万元、56190.51万元、75736.96万元和44202.85万元[194] 发行相关 - 拟公开发行不超过4814.00万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过19255.00万股[8][34] - 保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司，拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所主板[8] - 本次发行完成后，预计募集资金到位当年受股本摊薄影响每股收益将下降[29] 风险提示 - 公司生产主要原材料采购价格随市场行情波动，原材料成本占主营业务成本比重较大[23] - 公司部分原材料及产品属危险化学品，可能发生安全生产事故[24] - 环保法规趋严或使经营成本增加或面临监管措施[26] 业务模式 - 公司实行“以销定产”的生产模式，特种单体采用连续式生产，专用助剂等采用批次生产[39] - 公司产品销售主要采用直销方式，少量采用贸易方式[40] 员工情况 - 2022 - 06 - 30员工人数为301人，2021 - 12 - 31为271人，2020 - 12 - 31为245人，2019 - 12 - 31为225人[183] - 2020年12月公司实施员工持股计划，授予80名员工205.00万股限制性股票[177] 未来展望 - 公司主要经营模式稳定，未来一定时期内不会重大变化[198] - 2022年下半年公司建成异丙苯生产装置，保障关键原材料供应[200]