业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额错报比例划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[16] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷，未发现一般缺陷[18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 评价基准日无未完成整改的财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] 未来展望 - 2024年董事会将完善内控体系及制度，关注募投项目内控建设[21]