业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失标准[14] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 缺陷情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 非财务报告内控一般缺陷含固资和IT管理问题[17] 应对措施 - 针对非财务报告内控一般缺陷完善制度[17] 未来展望 - 2024年优化业务和管理流程，完善内控制度并加强监督[18]