内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥基准0.5%[14] - 财务报告内控营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥基准2.5%[14] - 非财务报告内控直接财产损失绝对金额重大缺陷定量标准为1000万元(含)以上[15] - 非财务报告内控直接财产损失绝对金额重要缺陷定量标准为100万(含)-1000万元[15] 其他情况 - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[13] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重要缺陷[17][19] - 内控程序日常执行可能有个别一般缺陷，风险可控[17][19]