内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内部控制缺陷评价有利润总额、营业收入总额、资产总额重大缺陷定量标准[15] - 公司内部控制缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[14] - 非财务报告内部控制缺陷评价有多类错报金额的重大、重要、一般缺陷定量标准[18] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[21][22] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[22] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22][23]