发行相关 - 公司拟公开发行不超过4000万股A股，每股面值1元，发行后总股本不超过16000万股，占比不低于25%[5][30][31] - 拟上市板块为上交所主板，保荐机构为国泰君安[5] - 高级管理人员及核心员工拟参与战略配售，认购规模不超发行规模10%[31] 股权结构 - 中港投资持有公司62.50%股权，港兴管理持有8.33%，金浦国调基金持有7.69%等[13] - 共同实际控制人发行前可控制80.83%表决权，发行后降至60.63%[94] 产能与项目 - 山东衡兴一期工程规模18.60万吨/年，二期8.45万吨/年[14] - 公司各类产品总产能27.56万吨，酮类8.49万吨，酯类现有8.69万吨，在建2.4万吨[63] - 募集资金投向山东衡兴二期和10万吨/年有机酸及衍生产品项目及补充流动资金[31][91] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为42,816.51万元、51,808.99万元和67,715.42万元，增速21.00%和30.70%[61] - 2020 - 2022年净利润分别为12,463.76万元、8,972.22万元和9,327.87万元[61] - 2023年一季度营收约14,000.00万元，同比降14.83%，净利润约1,670.00万元，同比降37.92%[70] - 预计2023年上半年净利润约4,500 - 5,000万[75] 产品销售 - 2022年主营业务收入63,680.17万元，有机酮收入33,315.22万元占比52.32%等[36] - 2020 - 2022年3 - 戊酮外销收入复合增长率82.28%[52] - 2020 - 2022年酯类产品主营业务收入复合增长率16.39%[55] 采购价格 - 异丁醛2021年采购单价较2020年上涨104.50%，2022年较2021年下降21.92%[24][100] - 醋酸2021年采购单价较2020年上涨147.61%，2022年较2021年下降41.74%[24][100] 子公司情况 - 连云港中港2022年总资产20115.32万元，净资产18079.93万元，营收25629.88万元，净利润2850.09万元[164] - 山东衡兴2022年总资产58389.15万元，净资产44259.61万元，营收25444.21万元，净利润1509.59万元[171][172] - 宁夏港兴在建产能9.00万吨，2022年净利润 - 179.89万元[174][176]