发行上市 - 公司拟公开发行股票不超过4040.00万股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过16160.00万股[9][43] - 每股面值1.00元，拟上市上海证券交易所主板，保荐人为华泰联合证券[9] 客户与市场 - 2020 - 2022年向前五名客户销售收入占比分别为59.79%、84.39%和89.27%，对宁德时代及其下属企业占比分别为29.57%、69.10%和74.42%[25][71] - 2022年宁德时代动力电池使用量市占率为37%[26][73] - 2022年公司电池连接系统国内市场占有率达12.41%，电控母排达29.78%[49] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司电池连接系统销售收入分别为9750.07万元、58898.95万元和122013.65万元[28][87] - 2020 - 2022年公司主营业务收入中新能源汽车领域占比分别为55.68%、81.34%和89.70%[29][88] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.91%、19.42%和17.90%[32][77] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为24989.50万元、82157.21万元和159267.46万元，净利润分别为2236.14万元、8034.19万元和15450.20万元[51] - 2023年1 - 3月公司营业收入为39004.57万元，同比增长10.12%；归母净利润为4434.78万元，同比增长9.87%[61] - 预计2023年1 - 6月公司营业收入为84000.00 - 86000.00万元，同比增长33.76% - 36.94%；归母净利润为8300.00 - 8800.00万元，同比增长16.02% - 23.01%[64] 财务状况 - 2022年末公司资产总额为148076.49万元，归属于母公司所有者权益为43984.13万元，资产负债率（母公司）为58.28%[54] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为3.01%、3.38%、4.59%[56] 分红政策 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的30%[38] - 公司制定差异化现金分红政策，成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[40] 未来规划 - 公司选择新能源领域作为未来重点发展方向，将在苏州及成都扩充电池连接系统产能[67] - 公司本次募集资金投资项目包括年产800万件动力电池连接系统扩建等项目[82] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，SHENG JIAN HUA持股45%，PAN SHU XIN持股36%，新典志成持股9%，长江晨道持股6%等[103] 人员情况 - 报告期各期末公司员工人数分别为297人、538人和1343人[92][188][199] 股权激励 - 公司设立新典志成和新典志明两个员工持股平台用于股权激励，截至招股书签署日共进行两期[171]