业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分等级[16] - 纳入评价范围主要单位含公司及多家子公司[8] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[10] - 重点关注高风险领域包括市场竞争等风险[11] - 公司按规范体系开展内控评价，认定标准与往年一致[13][14] 缺陷整改 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 财务报告内控一般缺陷已在报告期内整改[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 非财务报告内控一般缺陷已在报告期内整改[20] 未来展望 - 下一年度完善内部控制制度，提升内控管理水平[21] 其他新策略 - 公司修订并汇编基本制度和管理办法[21]