内部控制评价 - 大信会计师事务所和董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[7][12] - 纳入评价范围单位资产占比90.59%，营收占比90.43%[13] 缺陷判定标准 - 财务和非财务内控缺陷按影响额或损失金额分重大、重要、一般[14][15] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大及重要缺陷[20] - 公司无其他内控相关重大事项[20]