业绩总结 - 2023年公司内部控制运行良好，无重大与重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年加强内部控制体系建设[18] - 2024年完善内部控制制度[18] - 2024年强化内部审计监督职能[18] - 2024年加强信息化建设，搭建智能化控制体系[18] 数据相关 - 2023年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷评价有资产总额和营收定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[15] - 内控评价基准日无未完成整改的重大与重要缺陷[17][18] - 报告期个别非财务内控一般缺陷已完成整改[17]