业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2023年度公司整体内部控制运行良好，无重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年完善组织架构和内控建设，优化业务执行流程[21] - 2024年重点关注风险事前、事中、事后管理，促内控数字化建设[21] 其他新策略 - 2023年完善内控体系，优化风险预警评估机制，加大监督检查力度[20] 内控标准 - 非财务报告内控缺陷超预算重大、重要、一般定量标准为50%、30%、10%[16] - 财务报告内控缺陷致利润总额等错报有对应重大、重要、一般定量标准[17]