业绩总结 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 2023年公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷[29] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.80%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为99.98%[19] - 公司注册资本为1940万元[30] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度并督促贯彻执行[29] 内部控制标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报＞利润总额的5%[25] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报＞资产总额的1%[25] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失>利润总额的5%[26]