业绩总结 - 2023年公司内部控制运行良好，无重大缺陷[20] 内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5][6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控净利润总额和资产总额错报金额重大、重要、一般缺陷标准[14] - 非财务报告内控资产总额直接财产损失重大、重要缺陷标准[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制各等级缺陷[17][19][20] - 内部控制评价报告基准日未发现未完成整改的重大和重要缺陷[18][20] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[20]