业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.87%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.96%[8] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准[15] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2023年以风险导向开展风险检查[21] - 2024年落实风控制度提高风险管理水平[21]