江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beid Donachena District. Beijing certified public accountants 100027, P.R.China +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA12B0171 1-2 . 信永中和会计师寡务所| 北京市东城区期阳门北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...