业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年推进已整改一般缺陷改善和监督工作[19] - 2024年通过信息系统规范固化业务流程[19] - 2024年持续完善内控体系建设，加强内部环境优化[19] - 2024年加强内控文化建设，提升风险防控水平[19] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系及法规开展内控评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 公司发现非财务报告内控一般缺陷并落实整改[18]