上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕599 号 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函 海南葫芦娃药业集团股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及 本所有关规定等，本所审核机构对海南葫芦娃药业集团股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）公司本次募投项目包括"南宁生产基地二 期项目"、"数字化建设项目"等。"南宁生产基地二期项目"拟生产 的药品主要包括复方甘草口服溶液等已有产品，拟生产药品的注 ─────────────── 册批件有效期均为 2025 年 9 月。该项目预计建设期为三年。"数 字化建设项目"拟通过购置、升级相关软硬件设备，完善现有信 息化体系。2）公司曾于 2021 年申请非公开发行股票募集资金 10 亿元，但最终未发行，发行批文到期失效。前次非公开发行募投 项目之一为"南宁生产基地二期项目"，与本次 ...