募资情况 - 2019年7月公司首次公开发行股票不超3334万股，每股发行价52.45元，募资总额17.48683亿元，净额15.927766434亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募资12.7745186403亿元，余额4.6364778582亿元[2] - 2024年上半年公司募资使用9666.698565万元，全部投入募投项目[3] - 截至2024年6月30日，公司募资余额3.7217256993亿元，均为银行活期存款[3] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募资13.7411884968亿元，投入募投项目6.1821775509亿元，永久补充流动资金7.5590109459亿元[3] - 截至2024年6月30日，公司在南京银行紫金支行和宁波银行南京玄武支行分别存储2.9201563724亿元和8015.693269万元[6] - 2024年1 - 12月31日，公司可用不超3.5亿元闲置募资进行现金管理[10] - 2024年7月24日，公司将募投项目“生产基地建设”结项，1.229092亿元节余募资永久补充流动资金[15] 募投项目情况 - 营销网络及信息化建设项目累计投入4,742.69万元，超出承诺投入金额，2023年8月结项[24] - 生产基地建设项目承诺投资65,592.00万元，截至期末累计投入43,789.40万元，投入进度66.76%，2024年7月结项，除16,910.64万元待付款合同金额外，节余12,290.96万元永久补流[25] - 国内外研发及实验中心建设项目拟投入19,330.01万元，截至期末累计投入13,289.69万元，投入进度68.75%，预计2024/12达到预定可使用状态[25][29] - 变更后项目合计拟投入23,842.01万元，截至期末累计投入18,032.38万元[29] - 超募资金累计投入主要为永久补充流动资金，累计投入75,157.32万元[25] 项目调整情况 - 2022年公司对部分募投项目实施内容、拟投入募资金额及内部投资结构进行调整[16] - 2022年4月公司调整部分募投项目实施内容，取消部分国外建设项目[29] - 2022年4月公司在募集资金投入总额不变前提下，调整相应募投项目拟投入募集资金金额[29] - 公司将国内外研发中心建设项目中美国研发中心建设部分募集资金投入国内研发中心建设[29] 其他情况 - 保荐机构认为公司2024年半年度募资管理及使用符合法规规定，无违规情形[21] - 营销网络及信息化建设/国内外研发及实验中心项目可行性未发生重大变化[31] - 营销网络及信息化建设/国内外研发及实验中心项目投资进度未达预期[31] - 公司在研发设备购置、人才引进、技术引进等方面秉持谨慎、节约、有效原则致投入进度放缓[31] - 营销网络及信息化建设/国内外研发及实验中心项目建设空间与生产基地建设项目关联致投入进度未达预期[31] - 公司将结合项目具体情况适时对营销网络及信息化建设/国内外研发及实验中心项目予以调整[31]