业绩总结 - 审计认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 公司认为当日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[16] 未来展望 - 2024年公司将继续落实内控制度，提升内控管理水平[25] 内控情况 - 财务报告与非财务报告内部控制缺陷有定量标准[21][22] - 报告期公司无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[23][24] - 报告期非财务报告内控一般缺陷已及时整改[24]