业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告税前净利润重大缺陷定量标准为大于税前利润5%[15] - 财务报告资产总额重大缺陷定量标准为损失占资产总额0.25%以上[15] - 财务报告营收重大缺陷定量标准为损失占销售收入0.5%以上[15] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为1000万元以上[17] - 非财务报告直接财产损失重要缺陷定量标准为500 - 1000万元[17] 内部控制情况 - 报告期无财务报告内重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[18] - 基准日无未完成整改的财务报告内重大和重要缺陷[19] - 报告期未发现非财务报告内重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[20] - 基准日未发现未完成整改的非财务报告内重大和重要缺陷[21] 未来展望 - 增强员工规范运作认识及理念[21] - 强化内部审计力度并监督内控实施[21] - 持续做好风险评估体系建设[21]