业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务、非财务报告内控缺陷认定按错报/潜在损失占利润总额、资产总额比例划分[14][16][17] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，已对一般缺陷整改[19] 未来展望 - 2024年结合战略推进以风险为导向的内控体系建设[20]