上市信息 - 公司股票于2023年1月19日在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行后总股本为8350万股，上市初期无限售流通股数量为1761.7508万股，占比21.10%[8] - 发行价格38.66元/股，对应市盈率分别为88.87倍、71.29倍、118.63倍、95.15倍[9] 市场规模 - 2021年公司产品涉及的灾备市场规模约6.01亿美元（约合人民币37.86亿元）[13] - 2021年纯软件和一体机市场分别约2.35亿美元（约合人民币14.80亿元）和3.66亿美元（约合人民币23.06亿元）[13] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入为10212.17万元、12853.97万元、15978.05万元和5616.48万元[16] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入5616.48万元，与去年同期基本持平[20] - 预计2022年营业收入19637.10 - 21446.62万元，同比增长22.90% - 34.23%[73] - 预计2022年归属于母公司所有者的净利润3435.25 - 4848.69万元，同比上升1.27% - 42.94%[73] - 预计2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2755.88 - 4169.32万元，同比上升1.29% - 53.23%[73] 客户数据 - 2021年华东、华北和华南三个区域客户占比达70%以上，其中华东客户占比达40%以上[20] 股权结构 - 本次发行前，胡军擎直接持有发行人2445.50万股股份，占公司股份总数的39.09%[33][34] - 胡军擎持有上海爱兔56.60%的财产份额，其配偶江俊持有10.00%，二人合计控制发行人46.29%的股份[34] - 兴证投资管理有限公司获配股数1034661股，占本次发行数量的4.94%；资管计划获配股票数量1499435股，占本次公开发行数量的7.16%[29] 募集资金 - 本次发行数量为2094.6737万股，发行价格为38.66元/股，募集资金总额为80980.09万元，净额为73166.34万元[66] 未来展望 - 公司将严格管理募集资金使用，保证按原定用途充分有效利用[135] - 发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高使用效率[136] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次利润分配，以现金分红为主，可进行中期现金分红[144] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[147] 承诺事项 - 控股股东、实控人等承诺不转让或委托管理首发前股份，减持相关规定及违规处理[85][87][89][92] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，将启动股价稳定措施[123] - 控股股东、实际控制人等承诺避免同业竞争、规范关联交易、不占用资金等[163][170][172]