业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比均为100%[8] - 2023年度内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[17] 未来展望 - 2024年公司将深化内控体系建设，优化环境完善制度[18] - 2024年公司将规范内控制度执行，强化监督检查[19] 其他 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有具体标准[14][15] - 内控评价工作依据相关规定开展，认定标准与往年一致[12][13] - 报告期内公司未发现各类内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 23年内控一般缺陷已整改，不影响内控目标[17]