上市与募集资金 - 公司首次公开发行股票每股发行价9.87元，募集资金总额325,561.58万元，实际募集资金净额306,781.46万元[4] - 公司证券于2023年8月15日在上海证券交易所上市[4] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为1812761258.58元[39] - 募投项目支出金额为897259928.96元，暂时补充流动资金400000000.00元[41] 保荐与核查 - 海通证券持续督导期为2023年8月15日至2026年12月31日[4] - 保荐机构于2024年7月9日至12日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[9] - 2024年有多份保荐机构核查意见及报告发表[9][10] 业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入97,284.25万元，同比增长8.60%[26] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润13,577.50万元，同比降低14.39%[26] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润13,100.64万元，同比降低16.22%[26] - 2022 - 2024年6月公司毛利率分别为38.27%、35.06%和30.06%[21] - 报告期末，公司应收账款账面价值为44,299.47万元，占营业收入比例为45.54%[19] - 报告期末公司商誉为56,290.91万元，占资产总额比例为7.33%[20] - 2024年6月末公司总资产为768,439.60万元，归属于上市公司股东的净资产为576,980.60万元[26] - 本报告期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比降低37.50%[27] 风险提示 - 公司所处行业竞争日趋激烈，若不能形成竞争优势，可能影响经营业绩[13] - 若全球贸易等政策变化，公司氦气进口可能受影响，影响经营和业绩[14] - 公司固定资产规模逐年增加，项目投产后可能面临产能利用率较低风险[15] 研发与技术 - 公司自主研发的"Super - N"系列制氮装置在5,000Nm³/h及以上供气量时，可直接产出杂质含量控制在1ppbv以内的氮气[29] - 公司坚持"1 + 4 + N"科技创新平台建设，设立4个核心技术团队[31] - 费用化研发投入本期数为5073.46万元，上年同期数为4942.03万元，变化幅度为2.66%[37] - 研发投入合计本期数为5073.46万元，上年同期数为4942.03万元，变化幅度为2.66%[37] - 研发投入总额占营业收入比例本期为5.22%，上年同期为5.52%，减少0.30个百分点[37] - 报告期内公司及下属子公司申请专利9项，获得专利授权18项，截至2024年6月末累计获得专利授权129项，同比增长32.99%[37] 合作与股权 - 公司已同长鑫存储、晶合集成、华星光电等国内高精尖企业建立长期合作关系[33] - 2024年上半年公司控股股东持股数量未发生变化，不存在质押、冻结或减持情况[42] - 2024年上半年副总裁刘琼从二级市场买入10000股，其余董监高持股无变动[42][44]