公司基本信息 - 浙江海德曼智能装备股份有限公司注册资本为7,588.93万元[13] - 有限公司成立于2006年4月28日，上市于2020年9月16日[13] - 主营业务为数控车床研发、设计、生产和销售[13] 发行相关信息 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，拟认购金额为17142.00万元[13][57] - 发行定价基准日为2024年2月27日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[37] - 2024年2月29日确定发行价格为54.49元/股，调整后为38.49元/股[38][39] - 发行对象为诺德基金等9家，不超35名[36] - 拟发行股票数量为4,453,619股，发行后总股本为80,342,881股[43] 募集资金用途 - “柔性自动化加工单元扩产项目”拟使用9489.00万元[57] - “海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”拟使用5153.00万元[57] - 补充流动资金项目拟使用2500.00万元[57] 业绩情况 - 2023年归属于母公司的净利润和2024年第一季度净利润（未审数）分别同比下降50.71%和70.13%[75] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为0.78%、3.11%、15.85%和23.04%[76] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.47%、31.88%、26.79%和23.30%[81] 风险提示 - 面临技术升级迭代和核心技术人员流失风险[66][68] - 存在知识产权和技术失密风险[69] - 部分高端数控车床核心部件依赖境外品牌，可能断供[71] - 主要原材料价格波动大，影响生产成本[72] - 所处行业竞争激烈，业绩可能受影响[73] - 应收账款和存货有坏账和跌价损失风险[77][79] - 募投项目有实施和新增产能消化风险[82][84] - 募投项目建成后可能导致利润下滑[85] - 发行结果和时间不确定，可能募集不足或失败[86][87] - 发行后每股收益可能被摊薄[88]