发行信息 - 公司拟首次公开发行9190.5883万股A股并在科创板上市，占发行后已发行股份总数的20%，发行后总股本为45952.9412万股[8][50][51] - 预计发行日期为2023年5月23日，保荐机构为中国国际金融股份有限公司[8] - 本次发行不采用超额配售选择权，不涉及股东公开发售股份[8] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为21,875.55万元、45,169.60万元、42,700.44万元，年均复合增长率为39.71%；净利润分别为2,541.22万元、15,270.13万元、10,827.55万元[25] - 2022年公司产品交易单价同比下降6.65%，营业收入同比下降5.47%，净利润同比下降29.09%[26] - 2023年1 - 3月公司净利润同比减少30.92%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比减少59.31%[26] 用户数据 - 公司客户涉及京东方、深天马等企业[17] - 2021年中国内地显示驱动厂商出货量中公司占比约1.2%[71] 未来展望 - 若不能提高竞争力，未来收入增长可能受限[32] - 预计2023年1 - 6月营业收入为21,743.26万元至24,743.26万元，与上年同期相比变动 - 0.76%至12.93%[75] - 预计2023年1 - 6月净利润为4,294.92万元至4,994.92万元，与上年同期相比变动 - 45.52%至 - 36.64%[75] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日未量产4K分辨率产品，AMOLED产品未实现品牌终端突破[33] - 本次发行募集资金拟投入项目总投资金额151,902.70万元，用于芯片研发、生产线建设及补充流动资金[87][88] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司向晶合集成预付2022 - 2026年产能保证金21,798.99万元[96] 财务数据 - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额 - 6,905.27万元，现金分红1,401.00万元，研发投入占比12.01%[64] - 报告期各期末公司存货余额分别为3453.85万元、6368.54万元及19386.72万元，计提的存货跌价准备金额分别为648.96万元、343.92万元及479.93万元[39] - 2022年公司整合型显示芯片收入39,840.26万元，占主营业务收入93.30%[67] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人及其一致行动人合计间接控制公司37.23%股权，发行后降至约27.92%[94] - 发行前New Vision（BVI）持股7665.3360万股，占比20.85%；发行后持股不变，占比降至16.68%[176] - 发行前科宏芯持股3091.9320万股，占比8.41%；发行后持股不变，占比降至6.73%[176]