公司概况 - 公司全称为苏州浩辰软件股份有限公司，控股股东、实际控制人为胡立新[13] - 公司成立于2001年，2013年发布具有自主核心技术的2D CAD平台软件[54] - 公司子公司为西安浩辰，还有北京、西安、广州、成都分公司[13] 财务数据 - 2022年度，公司营业收入为24,074.64万元，同比增加1.92%；归属母公司股东净利润为6,227.30万元，同比下降11.17%；扣非后净利润为5,965.90万元，同比下降11.14%[27] - 2020 - 2022年度公司研发投入分别为3043.88万元、4157.87万元和5190.38万元，合计12392.13万元[81] - 2023年1 - 6月公司营业收入12,512.86万元，同比增加22.34%；归属于母公司股东的净利润2,618.47万元，同比增加10.29%[89] 用户数据 - 境内市场公司产品用户覆盖97家央企的60%以上[55] - 2022年3月浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数超1,500万[56] - 浩辰CAD看图王已覆盖全球超175个国家和地区[56] 未来展望 - 公司未来将持续做深做透2D CAD软件，在3D CAD领域逐步实现自主化和国产化[107] - 公司将打造浩辰跨终端CAD云平台体系，提供全周期一体化服务[109] - 公司将提升营销深度及广度，建设全球营销服务网络[109] 新产品和新技术研发 - 募集资金投资项目包括跨终端CAD云平台研发、研发升级、3D BIM研发等项目[105] - 公司在3D CAD领域与西门子签订5年期限合同[24] 市场扩张和并购 - 报告期各期，境外销售收入分别为6,639.80万元、6,769.60万元和7,140.64万元，占主营业务收入比例分别为36.44%、29.13%和30.04%[119] 其他新策略 - 公司CAD软件业务盈利模式分永久授权和订阅授权模式[58] - 公司CAD云化业务针对个人和企业用户采取不同盈利模式[63] - 公司在全国10个销售区域设立网点开展境内CAD软件直销业务[67] 发行相关 - 公司拟公开发行股份1,121.82万股，公开发行的新股占本次发行后总股本的25%[6] - 发行后总股本为4,487.28万股[6] - 预计发行日期为2023年9月21日[6] - 高级管理人员、核心员工参与战略配售数量合计不超过本次公开发行规模的10.00%，即不超过112.1820万股，认购规模上限合计不超过6988.00万元[34] - 保荐人子公司中信建投投资有限公司初始跟投比例为首次公开发行股票数量的5%，即56.0910万股[34]