业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[16][17] 未来展望 - 下一年完善内部控制结构，梳理业务流程[18] - 强化内部监督职能，进行日常和专项检查[18] - 及时发现内控缺陷、提出整改措施并跟踪情况[18] 其他 - 内部控制评价范围含公司及全部控股子公司[8] - 依据企业内部控制规范体系开展评价，标准与往年一致[12][13] - 董事长为熊友辉（已获董事会授权）[19]