内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][18] 缺陷认定标准 - 财务报告营收、资产、利润总额错报≥1%、3%、5%为重大缺陷[13] - 非财务报告营收、资产直接损失≥1%、3%为重大缺陷[14] 未来展望 - 2024年继续完善内控体系，提高内审频率[19]