业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年结合发展战略修订完善内控制度[17] - 2024年推行精细化管控，加强内控执行监督检查[17] - 2024年优化业务流程和内控环境[17] 其他新策略 - 对发现的财务和非财务报告内控一般缺陷即发现即整改[15][16]