业绩评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[4] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额96.27%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 未来展望 - 2024年公司将深化内部控制体系建设[37] 内控情况 - 2023年底成立内控评价工作组开展工作[5] - 公司建立治理结构、多项制度规范业务操作[8][10][14][15][21] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[35][36] - 已基本完成上一年度一般缺陷整改[36] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平对应高于0.5%、0.1%-0.5%、低于0.1%营收[27][28] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应直接财产损失250万以上、50-250万、50万以下[31]