业绩相关 - 2023年度内控自我评价范围单位资产总额、营收占合并报表98%以上[4] - 2023年内部控制监督评价范围单位资产总额占69%，营收占79%[6] 未来展望 - 2023 - 2025年对主要生产经营单位内控监督评价达100%全覆盖[5] 其他新策略 - 确定国际化经营等为高风险领域[7] - 开展风险评估，梳理2023年、评估2024年重大风险[8] - 重点评价投资等13项业务程序[10] - 建立内部信息传递和披露制度[10] - 设立审计部，建立内控监督和内审制度[12] 现状情况 - 报告基准日无财务和非财务内控重大缺陷[2] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[18][19] - 保荐机构认为内控符合法规，2023年执行情况较好[21]