申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 德展大健康股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况之专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"独 立财务顾问"）作为德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "德展健康"）重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对上市公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。具体核查情况如下： （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2016 年 7 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺 织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产 并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718 号）。根据该批复，德展大健康 股份有限公司（以下简称 ...