内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 财务报告和非财务报告内部控制评价均有效[6][8] - 报告期未发现重大、重要及一般财务报告内控缺陷[19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额潜在错报金额划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[19] 整改与建设 - 针对一般内控缺陷制定整改措施并及时整改[20][21] - 通过日常审计等加强内控体系建设和检查[21]