业绩相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[2] 内控标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷定量标准为影响净资产1%以上[4][5] - 重要缺陷为影响净资产0.5%-1%[4][5] - 一般缺陷为影响净资产0.1%-0.5%[4][5] 内控情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大缺陷[5] 外部评价 - 国元证券认为公司内控体系运行客观真实[8]