财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额94.31%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额99.09%[9] 公司治理 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理架构[9] - 董事会下设战略委员会提供战略决策咨询[10] 制度建设 - 完善人力资源管理体系并制定多项制度[11] - 制定企业文化管理制度，官方媒体成宣传阵地[13] - 制定资金营运、采购、生产等多项管理制度[14][15][18] - 制定销售、费用、研发等相关制度[19][20][22] - 实施全面预算管理优化资源配置[24] - 建立财务报告分析与监督机制[25] - 制定投融资制度规范行为防范风险[26] 内控评价 - 依据相关体系开展内部控制评价工作[31] - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷标准[32][34] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[36][37] - 报告期内无其他内控相关重大事项[39]