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联域股份:内部控制鉴证报告
联域股份联域股份(SZ:001326)2023-10-20 07:04

目 录 | | | 关于深圳市联域光电股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕7-644 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市联域光电股份有限公司(以下简称联域股份公司) 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 6 月 30 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 | | | 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联域股份公司首次公开发行股票时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为联域股份公司首次公开发行股票的必备文件,随 同其他申报材料一起报送。 五、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和 ...