审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]