新疆北新路桥集团股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 希会审字(2024)3813 号 内部控制审计报告 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东: 目。 录 一、内部控制审计报告………………………（1-2） 二、证书复印件 . ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 种格玛会计师事务所（特殊普通合伙 XigemaCpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3813 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司 黃事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...