公司基本信息 - 科士达注册于1993年3月17日，联系电话0755 - 86168479，传真0755 - 86169275[14] - 公司三大核心产品为智慧电源及数据中心设备、光伏逆变器及储能设备、新能源充电设备[108] 股权结构 - 截至2024年3月31日，总股本586,876,094股，有限售条件流通A股21,678,180股，占比3.69%，无限售条件流通A股565,197,914股，占比96.31%[15] - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股37708.81万股，占比64.25%，宁波科士达创业投资合伙企业（有限合伙）持股33628.43万股，占比57.30%[16] 财务数据 - 2021 - 2024年3月31日净资产分别为310288.98万元、361275.32万元、431010.74万元、444731.86万元[19] - 2024年3月31日资产总计671005.06万元，负债合计226273.21万元，股东权益合计444731.86万元[21] - 2024年1 - 3月营业收入83111.34万元，净利润12399.28万元[23] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 5066.86万元，投资活动现金流量净额 - 818.67万元，筹资活动现金流量净额 - 11010.62万元[25] - 2024年1 - 3月流动比率2.15倍，速动比率1.60倍，资产负债率（合并）33.72%[26] - 2024年1 - 3月综合毛利率33.36%，基本每股收益0.21元，加权平均净资产收益率2.89%[26] - 2021 - 2023年现金分红合计61342.93万元，2021年14555.63万元，2022年20377.88万元，2023年26409.42万元[18] - 报告期各期，前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为18.88%、35.75%、34.03%和18.23%，2022年、2023年第一大客户销售占比分别为25.14%、22.18%[58] - 报告期各期，前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额比例分别为21.09%、37.30%、36.14%和21.50%，2022年、2023年第一大供应商采购占比分别为24.23%、23.07%[59] - 报告期内，来自中国大陆以外营业收入占各期营业收入比例分别为35.82%、55.75%、56.29%和50.43%[62] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为96,170.99万元、129,662.80万元、137,827.18万元及140,899.63万元，占期末资产总额比例分别为19.43%、20.85%、20.02%及21.00%，周转率分别为2.32、3.10、3.25及1.89[67] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票并在主板上市，募集资金总额不超过125,127.29万元，用于光伏逆变器等项目[15][42] - 发行对象不超过35名，以现金认购股份，发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][45][47] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,020,464股[55] - 发行完成后，发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[50] - 发行完成后，实际控制人仍为刘程宇先生、刘玲女士，控制权不变[53] 行业数据 - 2013 - 2023年全球新增光伏装机总量从38.4GW增长为390GW，复合增长率26.09%；国内从10.9GW增长为216.88GW，复合增长率34.86%[88] - 2030年全球可再生能源装机容量增至3倍，至少达11,000GW，光伏装机容量从2022年的1,055GW增加到2030年的5,457GW；乐观情况2030年全球和国内光伏新增装机量达587GW和317GW，保守情况达512GW和252GW[91] - 2017 - 2022年全球光伏逆变器出货量由98.5GW增长至333GW，复合年均增长率27.59%[92] - 预计2023年全球光伏逆变器出货量超400GW，2023 - 2030年全球逆变器出货量将达3.7TW，亚洲占总出货量的60%[97] - 截至2023年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模289.2GW，年增长率21.9%；新型储能累计装机规模达91.3GW，是2022年同期近两倍，锂离子电池年增长率超100%[98] - 截至2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，占全球市场总规模的30%，同比增长45%；新型储能累计装机规模首次突破30GW，功率规模和能量规模同比增长均超150%[100] - 截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机功率规模达31.39GW，容量规模达66.87GWh，平均储能时长2.1小时；2023年新增装机功率规模约22.60GW，容量规模约48.70GWh，较2022年底增长超260%[102] - 2022年全国储能型锂电池产量突破100GWh，同比增长超200%[104] - 2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，中国出货206GWh，同比增长58%[104] - 锂离子电池储能在已投产的新型储能装机中占比约97.3%[104] 其他信息 - 截至2023年末，公司已获得有效授权专利298项，其中发明专利52项，实用新型147项[105] - 公司获得2023中国光伏逆变器上市企业15强、2023中国储能企业20强（综合类）等众多奖项[109] - 公司面临资产和业务规模增长管理挑战、外汇汇率波动、原材料价格波动、研发失败、技术人员流失、知识产权纠纷、募投项目实施等风险[66][68][70][71][72][74][75][76][77][79]