内控评价范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 纳入评价范围主要单位含江苏国信及子公司[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、净利润错报比例划分[9] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分[12] 内控情况总结 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[13] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[7] 内控整改与建设 - 审计部要求对个别一般缺陷整改[14] - 2023年完善内控体系，开展自评价工作[14] 未来展望 - 2024年持续完善内控管理体系，加强制度建设[14] - 2024年规范执行，强化监督检查和评价[14] - 2024年建立长效机制，防范风险，推动高质量发展[14]