内部控制评价 - 对截至2023年12月31日内部控制设计与运行有效性进行评价[3][16] - 确定适用的内部控制缺陷认定方法，未发现重大、重要缺陷[15] 制度建设 - 建立规范法人治理结构和议事规则，设四个专门委员会[4] - 制定《员工行为守则》等多项制度[8][11][12][13] 风险控制 - 结合战略目标和行业特点识别评估内外部风险[9] - 通过多种控制方法将风险控制在可承受度之内[9] 未来展望 - 拟强化内部监督职能、完善公司治理机构[15] - 完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[17]