合规情况 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职合规[1] - 按规定建立内部审计制度，相关部门和委员会履职符合要求[2] - 已披露公告与实际一致、内容完整，流程符合规定[4] - 建立防占用制度，关联交易和对外担保合规[6] - 签订三方监管协议且有效执行，募集资金使用与披露一致[11] 业绩与运营 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[12] - 公司完全履行相关承诺[15] - 股东完全履行相关承诺[15] - 完全执行现金分红制度并如实披露[15] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[15] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[15] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[15] - 生产经营环境无重大变化或风险[15] - 前期问题已按要求整改[15] 检查结果 - 本次现场检查未发现发行人需整改的问题[15] 其他 - 现场检查对应2023年度，时间为2023年12月19 - 21日[1] - 报告日期为2023年12月28日[16]