审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，编号信会师报字[2024]第 ZC10190 号[2] - 审计对象为公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为 2024 年 3 月 28 日[7] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司 2023 年 12 月 31 日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]