内部控制评价范围 - 纳入评价范围的单位共29家，占公司合并资产总额和营业收入总额的100%[6] 内部控制缺陷标准 - 财务报告错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷等[10] - 非财务报告损失金额小于资产总额0.5%为一般缺陷等[15] 内部控制缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事等舞弊等[11] - 非财务报告重大缺陷迹象包括违反法律法规等[16] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19][20] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 内部控制工作 - 公司依据相关规定组织开展内部控制评价工作[10]