审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对10项事项检查一次[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议报告并向董事会汇报[2] 信息自查与报备 - 公司在特定报告后5个交易日内自查内幕交易，2个工作日报送问题[3] - 公司上市后10个交易日报备关联人信息，2个工作日更新变化[3] 独立董事检查 - 独立董事杨先明、龙小海、陈旭东每年分别现场检查20、25、23天[4] 控股股东事项 - 新控股股东、实际控制人变更后一个月完成声明及承诺书签署备案[4]