业绩数据 - 报告期内公司净利润分别为16,134.98万元、 - 24,684.47万元、12,506.19万元和 - 39,959.01万元[8] - 报告期各期末，公司对生产性生物资产计提的减值准备余额分别为0.00万元、5,972.09万元、3,907.61万元和1,223.73万元[26] - 报告期各期末，公司对消耗性生物资产计提的跌价准备余额分别为0.00万元、11,999.83万元、1,516.23万元和7,671.81万元[26] - 2022年公司生猪出栏量达120.48万头，占浙江生猪出栏量的14.16%[186] - 2022年公司生猪年屠宰量达346.40万头，在浙江省内市占率超30%[186] - 2022年公司猪饲料产量达240,233.33吨[186] - 2023年6月末公司银行贷款余额达404,341.09万元，资产负债率（合并口径）为71.59%[200] 股权结构 - 截至2023年6月30日，华统集团及其子公司合计持有公司331,959,416股股份，占公司股本总额54.16%，朱俭勇、朱俭军兄弟合计持有华统集团82.50%股权[31] - 截至2023年6月30日，公司前十大股东合计持股418,121,812股，占比68.23%[60] - 截至2023年6月30日，华统集团直接持股187,046,405股，占比30.52%[59][61] - 截至2023年6月30日，上海华俭持股132,200,000股，占比21.57%[59][61] - 截至2023年6月30日，华统集团质押116,800,000股，占其持股比例62.44%，占公司总股本19.06%[59][62] - 截至2023年6月30日，上海华俭质押79,320,000股，占其持股比例60.00%，占公司总股本12.94%[59][62] - 截至2023年6月30日，控股股东及其一致行动人合计质押196,120,000股，占其持股比例61.43%，占公司总股本32.00%[62] 发行股票 - 公司本次向特定对象发行股票上市当年营业利润较上一年度下滑50%以上甚至上市当年即亏损的风险[8] - 公司控股股东华统集团拟现金认购本次发行股票，认购金额不低于1,000万元且不超过20,000万元，认购股票数量不超过公司已发行股份的2%[34] - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[35] - 本次向特定对象发行的股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过183,872,836股，且募集资金总额不超过194,000.00万元[37] - 华统集团认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[38] - 本次发行募集资金总额不超过194,000.00万元，扣除发行费用后的净额用于绩溪华统一体化养猪场等项目[38] - 绩溪华统一体化养猪场项目总投资102,639.05万元，拟使用募集资金100,600.00万元[40] - 莲都华统核心种猪场项目总投资30,409.53万元，拟使用募集资金28,800.00万元[40] - 年产18万吨高档畜禽饲料项目总投资8,052.39万元，拟使用募集资金6,400.00万元[40] - 偿还银行贷款项目拟使用募集资金58,200.00万元[40] - 本次向特定对象发行股票完成后，控股股东和实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[41] - 发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[41] 行业地位与优势 - 公司是农业产业化国家重点龙头企业，也是浙江省养殖及屠宰双龙头企业[186] - 公司初步形成生猪全产业链一体化布局，可平滑猪周期波动[186][188] - 公司生猪养殖厂分布于华东地区，有利于疫病防控和增厚养殖效益[189] - 公司地处长三角地区，为肉制品消费提供了大市场[189] - 公司构建全国生猪采购平台，提高生猪供应自给率[190][191] - 公司在生猪屠宰和火腿生产方面有国内领先的技术工艺水平[192][194] - 公司从意大利引进的三条火腿生产线产能可达80万只/年[194] 价格影响 - 2022年玉米和豆粕采购价格上升或下降5%，分别对营业毛利的影响是减少或增加15.53个百分点和7.05个百分点[21] - 玉米采购价格上升5%、10%、20%、30%时，对2022年营业毛利影响的比例分别为 - 3.52%、 - 7.05%、 - 14.09%、 - 21.14%[24] - 豆粕采购价格上升5%、10%、20%、30%时，对2022年营业毛利影响的比例分别为 - 1.60%、 - 3.20%、 - 6.40%、 - 9.60%[24] 其他 - 公司制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》[41] - 公司对本次发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行分析并提出填补回报措施[42]