公司治理 - 公司章程、三会规则完备合规且有效执行，董监高履职程序合规[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度，审计部门按要求开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无重大未披露事项[4][5] 资金相关 - 募集资金使用检查通过多种方式进行，情况符合要求[6][7] - 业绩波动合理，与同行业无明显异常[7] - 完全执行现金分红，对外资助合法合规并披露[7] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[7] 其他 - 公司生产经营、重大投资合同无重大变化或风险[8] - 前期问题已整改，本次检查无需整改问题[8]