郑州银行股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明(2024)专字第70020920_B01号 郑州银行股份有限公司 郑州银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了郑州银行股份有限公司（以下简称"郑州银行"）2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是郑州银行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 内部控制审计报告（续） 安永华明(2024)专字第70020920_B01号 郑州银行股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈 胜 中国注册会计师：陈丽菁 中国 北京 2024年3月28日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...